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北票市服务业局2018年度部门决算

【信息来源:北票市服务业局】【信息时间:2019-08-22 阅读次数: 】【字号 【我要打印】【关闭】
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  第一部分    北票市服务业局概况
  一、主要职责
  二、部门决算单位构成
  第二部分    北票市服务业局2018年度部门决算报表
  一、2018年度收入支出决算总表
  二、2018年度收入决算表
  三、2018年度支出决算表
  四、2018年度财政拨款收入支出决算表
  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  第三部分    北票市服务业局2018年度部门决算情况说明
  第四部分    名词解释

  第一部分 北票市服务业局概况

  一、主要职责
  (一)贯彻执行国家、省及有关内外贸易、国际经济合作的法律法规、方针政策,拟订全市服务业发展战略和实施规划,监测分析服务业运行状况,研究经济全球化、区域经济合作和、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
  (二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、现代会展、电子商务等现代流通方式的发展。
  (三)拟定全市城乡商品市场发展规划,促进发展,指导大宗产品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系和农产品流通体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
  (四)牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,负责商务行政综合执法工作,推进商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
  (五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。
  (六)受县政府委托,指导有关商会、协会的相关工作;
  (七)指导和管理下属企业的工作,负责商贸系统改制企业的善后和稳定工作。
  (八)承办市政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  纳入北票市服务业局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
  1.北票市服务业局机关
  2.北票商务执法大队


  第二部分 北票市服务业局2018年度部门决算表


  第三部分 北票市服务业局2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况
  (一)收入总计452.19万元,包括:
  1.财政拨款收入452.19万元。其中:公共预算财政拨款收入452.19万元,政府性基金收入0万元。
  2.上级补助收入0万元。
  3.事业收入0万元。
  4.经营收入0万元。
  5.附属单位上缴收入0万元。
  6.其他收入0万元。
  7.用事业基金弥补收支差额0万元。
  8.上年结转和结余0万元。
  (二)支出总计452.19万元,包括:
  1.基本支出352.19万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出296.12万元,对个人和家庭的补助支出27.17万元,商品和服务支出28.9万元。
  2.项目支出100万元,主要包括产业园运营等业务支出。
  3.上缴上级支出0万元。
  4.经营支出0万元。
  5.对附属单位补助支出0万元。
  (三)年末结转和结余0万元。
  二、财政拨款支出决算情况
  (一)总体情况。
  2018年度财政拨款支出452.19万元,其中:基本支出352.19万元,项目支出100万元。与上年相比,财政拨款支出减少354.4万元,降低43%,主要原因:一是工程款已付;二是人员退休。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的58%,其中:基本支出完成年初预算的158%,项目完成年初预算的0%。
  (二)具体情况。
  2018年度财政拨款支出452.19万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出240.74万元,占53%;社会保障和就业支出57.75万元,占13%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出11.39万元,占0.3%。
  1.一般公共服务支出240.74万元,具体包括:
  (1)行政运行135.74万元,主要是人员工资,经费等支出。
  (2)一般行政管理事务100万元,主要是产业园运营等支出。
  (3)预算改革业务0万元。
  (4)财政国库业务0万元。
  (5)信息化建设0万元。
  (6)事业运行0万元。
  (7)其他财政事务支出5万元,主要是招商等支出。
  2.社会保障和就业支出57.75万元,具体包括:
  (1)归口管理的行政单位离退休27.17万元,主要是离退休工资等支出。
  (2)事业单位离退休0万元。
  (3)机关事业单位基本养老保险缴费30.58万元,主要是养老保险等支出。
  (4)死亡抚恤0万元。
  (5)伤残抚恤0万元。
  3.医疗卫生与计划生育支出0万元。
  4.节能环保支出0万元。
  5.农林水事务支出0万元。
  6.交通运输支出0万元。
  7.资源勘探信息等支出0万元。
  8.国土海洋气象等事务支出0万元。
  9.住房保障支出11.39万元,具体包括:
  住房公积金11.39万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的171%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整。
  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是0。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2万元。
  1.因公出国(境)费0万元。
  2.公务接待费0万元。
  3. 公务用车购置及运行费2万元,比上年减少3.22万元,下降(增长)161%,主要是车辆减少等原因。
  公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。
  公务用车运行维护费2万元,主要用于车辆维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出263.98万元,其中:人员经费221.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费26.14万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
  五、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况。
  2018年服务业局机关运行经费支出452.19万元,比上年增加93.46万元,增长20.7%,主要原因是工资调整。
  (二)政府采购支出情况。
  2018年服务业局政府采购支出总额0万元。
  (三)国有资产占用情况。
  截至2018年12月31日,服务业局共有车辆1辆,一般公务用车1辆。
  (四)预算绩效管理工作开展情况。
  根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金100万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到90%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)90分。
  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:往来款项多。下一步将采取以下措施加以改进,加大往来款项清理力度。?


  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
  20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
  21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
  23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
  24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
  30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
  32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
  33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  以及其他费用。
附件: 服务业局公开表.xls