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澳门美高梅金殿,澳门美高梅网址登录2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告(书面)

——2020年12月24日在北票市第九届 人民代表大会第四次会议上

【信息来源:北票市财政局】【作者:】【阅读次数:】【信息时间:2021-01-12 】【字号 【我要打印】 【关闭】

市财政局局长 李明江 


各位代表:
  我受市政府委托,向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
  一、2020年财政预算执行情况
  (一)一般公共预算收支完成情况
  1.收入完成情况。全市一般公共预算收入预计完成84,500万元,为调整预算的100%,同比增收11,705万元,增长16.1%。其中:税收收入预计完成58,620万元,同比增收7,760万元,增长15.3%;非税收入预计完成25,880万元,同比增收3,945万元,增长18%。
  2.支出完成情况。全市一般公共预算支出预计完成486,873万元,负增长8.2%。其中:教育支出63,508万元,增长3%;科学技术支出480万元,增长0.8%;社会保障和就业支出110,590万元,增长2.3%;卫生健康支出45,809万元,增长3.9%;节能环保支出8,028万元,增长4.7%。
  3.收支平衡情况。2020年,财政收入总计507,166万元,其中:一般公共预算收入84,500万元,上级补助收入386,797万元,从国有资本经营预算调入24,000万元,政府性基金调入7,376万元,从存量资金调入1,459万元,地债资金3,002万元,动用预算稳定调节基金32万元;支出总计507,166万元,其中:一般公共预算支出486,873万元,上解支出20,293万元。实现年末收支平衡。
  (二)政府性基金预算收支完成情况
  2020年,政府性基金收入预计完成14,876万元,上级补助收入14,297万元,专项债务转贷收入60,000万元,收入合计89,173万元;政府性基金支出预计完成81,797万元,调出资金7,376万元,支出合计89,173万元。实现年末收支平衡。
  (三)社会保险基金预算收支完成情况
  1.机关事业单位基本养老保险基金收支完成情况。本年收入预计完成43,308万元,为年度预算的96%,负增长4%;本年支出预计完成45,655万元,为年度预算的101%,增长1%;上年结余2,347万元,年末滚存结余0万元。
  2.城乡居民基本养老保险基金收支完成情况。本年收入预计完成16,688万元,为年度预算的103.5%,增长3.5%;本年支出预计完成12,518万元,为年度预算的94%,负增长6%;上年结余21,916万元,年末滚存结余26,086万元。
  3.城镇职工基本医疗保险基金收支完成情况。本年收入预计完成16,703万元,为年度预算的100.4%,增长0.4%;本年支出预计完成16,314万元,为年度预算的99%,负增长1%;上年结余24,890万元,年末滚存结余25,279万元。
  4.城乡居民基本医疗保险基金收支完成情况。本年收入预计完成31,424万元,为年度预算的96.7%,负增长3.3%;本年支出预计完成29,307万元,为年度预算的92%,负增长8%,上年结余12,649万元,年末滚存结余14,766万元。
  5.失业保险基金收支完成情况。本年收入预计完成799万元,为年度预算的120%,增长20%;本年支出预计完成763万元,为年度预算的105%,增长5%;上年结余1,084万元,年末滚存结余1,120万元。
  (四)国有资本经营预算收支完成情况
  2020年,国有资本经营预算收入24,000万元,上级补助收入22万元,收入合计24,022万元。国有资本经营预算支出22万元,调出资金24,000万元,支出合计24,022万元。实现年末收支平衡。
  二、2020年财政工作情况
  2020年是“十三五”规划收官之年,也是全面建成小康社会决胜之年。一年来,紧紧围绕市委决策部署,积极应对新冠肺炎及国家大规模减税降费政策影响,主动挖潜增收,积极向上争取,优化支出结构,深化财政体制改革,较好地完成了各项财政目标任务,保证了财政经济平稳运行。
  (一)强化税费征管服务,实现财政收入逆势增长。一是加强部门联动。扎实组织实施“三项行动”,税务、财政、发改、工信等部门组成财税服务工作专班,主动深入企业送政策、送服务、解难题,助力企业复工复产,提升企业纳税缴费总体水平。二是全面开展“三个厘清”。厘清招商引资项目合同履约,筹措资金兑现有关政策,积极完成政府承诺;厘清企业欠税欠费,通过采取调查摸底、分类清理、依法清收等有效措施,稳步推进欠税欠费清理,截至目前共计清理企业欠税欠费16,922万元;厘清国有资产,加强国有资产处置管理, 采取“一产一策”方式盘活存量资产、处置闲置资产、出租效益资产、划拨相关资产,真正实现向资产要资金、要效益、要资本,资产处置和租金收入实现1,206万元。三是加大财政资金盘活整合力度。盘活财政存量资金,提高财政资金使用效益,全年共收回两年以上存量资金9,700万元。四是践行“三钱”理念。围绕“要钱”,牢牢把握国家、省“两新一重”、乡村振兴、脱贫攻坚、“突破辽西北”等政策扶持走向,抢抓机遇,努力争取上级政策和补助资金支持,已争取到位资金39.28亿元。围绕“借钱”,紧密结合北票开发区基础设施、采煤沉陷区治理、城市基础设施等项目,积极争取政府债券资金,已争取到位7.36亿元。同时,采取PPP模式加强社会资本合作力度,为国有公司合规融资19.75亿元。围绕“挣钱”,投入资金1.8亿元用于开发区水、电、气、路等基础设施建设,促进开发区提质升级,“三集群”产业布局成效凸显。同时,筹措8,782万元兑现企业发展扶持基金、辽西北企业扶持和飞地项目扶持等资金,帮助企业做大做强。投入1,080万元全面保障招商活动、招商推介会的顺利召开,通鑫循环经济产业园、宝能高科锂电池等一批投资额度大、牵动能力强、技术水平高的龙头项目签约落地,全市签约项目122个,落地开工100个。投入360.5万元用于完善农产品供应链体系建设、港铁物流园、大黑山旅游景区基础设施等建设项目,促进服务业提档升级。五是落实减税降费政策,优化营商环境。落实落细国家出台的减税降费政策,减轻企业税费负担,降低企业生产成本,全年减税降费2.3亿元。清理规范行政事业性收费项目,实施非税收入收缴电子化,提升缴费效率,提高财政服务能力。
  (二)优化财政支出结构,确保重点民生支出需求。一是大力压减一般性支出和非急需非刚性项目支出。通过常委部门带头,各部门主动作为,采取“六个一批”(压减、停拨、置换、盘活、统筹、严控)措施对非急需非刚性支出压减50%以上,腾出资金用于保障“三保”支出,全年“三保”支出26.8亿元,财政供养人员工资得到按时发放,并兑现化解教师乡镇工作补贴等相关拖欠工资2,524万元,确保各项工作有序运行。二是全力支持打赢疫情防控阻击战。坚决扛起政治责任,落实“四早”、“四集中”要求,投入3,180万元保障全市疫情防控工作高效有序,投入110万元建成朝阳地区首家核酸检测实验室,为驰援武汉、支持锦州的7名医护工作者发放补贴33.5万元,实现全市新冠肺炎零输入、零感染。投入资金6,168万元,推进企业协同复工达产、开拓国际市场、工业企业结构调整和上下游产销对接,努力实现产业链畅通循环,帮助企业走出困境。安排资金680万元,用于创业贷款担保贴息及支持金融机构发展,杠杆撬动贷款资金18,686万元,为复工复产和实体经济发展提供稳定金融服务。三是全力支持决胜脱贫攻坚。投入资金11,328万元深入落实十大扶贫举措,巩固发展“1+4”、“442”、光伏等产业扶贫项目,21个贫困边缘村全部销号,2159名未脱贫人口高质量脱贫,圆满通过省脱贫攻坚成效第三方评估验收。统筹资金7,670万元用于“四区两基地”建设,保障龙头企业带动下的产业发展创新模式取得突破性进展,全市252个村中207个村集体经济收入超过5万元,超10万元的村占比28%。投入“一事一议”财政奖补资金3,878万元新修村内道路140公里、建设9个美丽乡村示范村,全市农村环境卫生明显改善。投入资金1,350万元,扶持壮大村级集体经济发展项目27个,促进农业生产适度规模经营,加快农村集体经济发展。四是加强生态建设,改善人居环境。投入资金5,960万元用于植树造绿、加快生态保护与修复等工程,打造“大黑山-东官河-凉水河-天鹅湖”生态经济景观带和天鹅湖文明示范区。投入100万元用于中央生态环保督察及“回头看”反馈问题整改工作,打造山青水绿的自然生态环境。五是保障民生支出。深化“德耀北票·人文川州”行动和“一十百千万”活动,投入512万元加强新时代文明实践中心建设和为景区、公园、广场、办公场所等注入文化道德元素。投入资金63,372万元,用于校舍维修改造、学校营养改善计划等项目;投入资金2,230万元,用于“一校三园”和职教中心实训楼建设,进一步深化教育改革。投入3,448万元用于公益性岗位、就业见习、求职创业等补贴,支持稳定和扩大就业,通过保居民就业实现稳就业。六是加强城乡基础设施改造。投入资金32,992万元用于城市供水、高铁站前广场和污水处理厂扩建等项目,让群众共享公共配套设施和服务。投入资金22,778万元建设农村公路、农村文化广场、公共体育设施维修等工程,深入实施城乡“七个一体化”。通过坚持不懈抓好城乡基础设施建设,真正使北票“留住人、吸引人、营养人”。
  (三)深化财政体制改革,提升财政服务管理水平。一是实施非税收入收缴电子化管理制度改革。完善收缴程序和相关管理办法,建立统一规范的非税收入收缴体系,50个执收单位实现了从预算管理到资金支付和从预算单位、财政部门、代理银行到人民银行的全流程电子化管理。二是深化预算绩效管理改革。建立预算绩效管理机制,对15.8亿元项目资金组织开展支出绩效评价。制定预算支出绩效评价结果反馈和应用制度,做到绩效管理与预算编制的有机结合。同时,推进部门单位整体绩效和转移支付资金绩效管理试点工作,逐步实现预算绩效评价全覆盖。三是深化县乡财政体制改革。全面推行乡镇支出预算标准体系建设,规范乡镇预算编制,硬化乡镇预算约束,强化预算执行管理。加大乡镇国库集中支付力度,提高财政资金支付效率,充分调动乡镇发展经济、促进增收的积极性,“飞地经济”项目落地开工66个,乡镇一般公共预算收入2.46亿元,增长20%。四是推进国库电子化改革。健全完善税费征管措施和机制,强化税费征管,助力“放管服”改革。严格非税收入减免审批制度,切实堵塞收入漏洞。五是深化国资国企改革。进一步理顺规范市属企业集团的管理体制,建立扶持市属企业集团发展壮大的体制机制。推进恒源资本运营集团扩大经营,坚持一手抓“项目工程建设”,一手抓“国有资本运营”,2020年承揽工程项目10个,总投资额26,410万元。推行“管委会+公司”模式,逐步完善宏源集团法人治理结构和管理方式,引入社会资本参与国有企业经营管理,进一步深化国有企业混合所有制改革。
  (四)加强财政资金监管,提高资金使用效益。一是突出高科技监管。利用网络技术对财政资金全流程监控,对直达资金37,423万元、参照直达资金92,048万元及扶贫资金19,521万元等重点资金的分配、下达、支付及项目资金绩效目标执行等情况进行逐环节全流程监控,资金监控到项目、到人、到企业,避免闲置挪用、虚报冒领等问题,并聘请第三方机构对相关资金进行绩效评价,有效监管资金使用。二是突出部门联合监管。积极开展财政纪律检查,与纪检委、审计、税务等相关部门加强协作,健全部门执法联动机制,做到信息共享,对23个市直有关部门及乡镇财经纪律执行情况开展检查,对发现的问题进行了严肃整改。三是突出审核监管。加强政府投资项目管理,提高财政资金使用效率,严格按照政府投资相关规范和定额标准进行审核,全年审核投资额233,067万元,审减额51,378万元,审减率22%。强化政府采购监管,建立政府采购专业评审制度,科学确定采购方式,对投资额度较大、专业技术较强的采购项目,严格履行必要的专家论证程序,全年监督完成集中采购3,740万元,节约资金236万元,节支率6%。组织全市256家行政事业单位开展内部控制制度完善工作,如实编报行政事业单位内部控制报告,强化内控制度约束。四是突出依法监管。以“三个厘清”清查数据为基础,建立国有资产台账,对国有资产实施动态管理,真正做到“家底清”。同时,建立资产变动与非税收入征缴联动管理机制,督促单位将国有资产收入及时足额上缴财政。规范和加强行政事业单位国有资产管理,对资产处置严格把控,防止国有资产流失。采取有力措施遏制债务规模扩大,严控新增债务,全年化解偿还政府债务9.87亿元,债务风险总体可控。坚决杜绝违法违规举借债务,一律采取发行政府债券或承接中央政府外债转贷方式规范举债。
  各位代表,即将过去的一年,在市委的坚强领导下、在市人大的依法监督和市政协的民主监督下、在全市各部门的共同努力下,澳门美高梅金殿,澳门美高梅网址登录财政经济实现了平稳运行。但预算执行中还存在一些困难和问题:一是预算管理不够全面综合,项目支出标准比较粗放,预算约束制度不够完善,对部门和单位预算执行的约束机制尚未形成。二是个别部门、单位预算绩效管理理念不深入,预算绩效目标设定还不够科学,绩效自评还不够准确规范,绩效结果运用还需要强化。三是招商引资新的税收增长点尚在培育,民生等重点支出不断增加,收支矛盾异常突出,国库库款保障能力弱。四是偿还到期债务本息压力沉重。澳门美高梅金殿,澳门美高梅网址登录债务以中短期为主,近三年为债务到期偿还高峰期,较高的本息支出,使澳门美高梅金殿,澳门美高梅网址登录面临巨大的偿债压力。这些问题我们将采取有力措施,逐步加以解决。
  三、2021年财政预算(草案)安排意见
  2021年预算编制指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决落实市委、市政府决策部署,坚持量入为出、统筹兼顾、突出重点,大力提质增效,全面做好“六稳”、“六保”工作。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,真正过“紧日子”,坚决压减一般性支出,全力做好“三保”工作;强化零基预算理念,打破基数概念和支出固化格局,提高预算编制的科学性和准确性;加大资金统筹力度,有效盘活存量资金,避免资金的闲置和沉淀;全面实施预算绩效管理,健全绩效指标体系,加强绩效评价结果运用。
  (一)一般公共预算安排情况
  一般公共预算收入拟安排98,100万元,增长16.1%。全市一般公共预算收入加上级转移支付补助,减上解支出后,当年可安排财力为310,302万元。按照收支平衡的预算编制原则,全市一般公共预算支出拟安排310,302万元,其中:教育支出57,489万元,增长5.8%;科学技术支出78万元,增长69.6%;社会保障和就业支出89,162万元,增长39.7%;医疗卫生支出51,382万元,增长47.8%;农林水事务支出32,358万元,增长4.8%。
  (二)政府性基金预算安排情况
  政府性基金预算收入拟安排9,385万元,政府性基金预算支出拟安排9,385万元。
  (三)社会保险基金预算安排情况
  社会保险基金预算收入拟安排116,206万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入48,115万元,城乡居民基本养老保险基金收入16,363万元,城镇职工基本医疗保险基金收入16,970万元,城乡居民基本医疗保险基金收入33,736万元,失业保险基金收入1,022万元。
  社会保险基金预算支出拟安排108,604万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出48,115万元,城乡居民基本养老保险基金支出13,900万元,城镇职工基本医疗保险基金支出16,350万元,城乡居民基本医疗保险基金支出29,317万元,失业保险基金支出922万元。
  (四)国有资本经营预算安排情况
  国有资本经营预算上级补助收入拟安排43万元,国有资本经营预算支出拟安排43万元。
  四、全力做好2021年财政工作,确保财政平稳运行
  2021年是“十四五”规划开局之年,我们将认真贯彻市委的决策部署,牢固树立过“紧日子”思想,全面实施更加积极有为的财政政策,切实完成好各项目标任务,为全市经济社会高质量发展提供坚强保障。
  (一)创优营商环境,涵养财源建设。一是围绕建设“全省营商环境最优县”,落实更加积极的财政政策,让企业真正享受到减税降费、贷款贴息、融资担保等政策,提高成本竞争力。积极筹措资金强力推动以“五减”为抓手的审批制度改革,严格执行“一方案、三通用、两细则”,做到应减尽减、利企利民。助力银企对接,破解资金瓶颈制约,支持企业做强做大。同时,财税部门简化办事流程和审批程序,争做优化营商环境的践行者。二是围绕建设辽西融入京津冀协同发展战略先导区,保障招商经费及重点项目建设资金,大力支持经济开发区建设,扎实推进环保装备制造、农产品加工、生态肥料和绿色新型建材等特色主题园区建设,推动经济高质量发展。三是围绕建设辽宁省绿色农产品生产加工基地,坚持“项目整合、资金叠加、互为配套、各记其功”原则,统筹资金支持“四区两基地”建设,巩固脱贫攻坚成果,推动乡村振兴发展。四是围绕建设北方区域性物流中心,加快港铁飞地经济物流园及农产品物流产业基地等相关项目债券发行工作,推动合资合作,形成产业集聚。五是围绕全域旅游争创工作,扶持“黑山、白水、鸟化石”和军民融合教育基地等文化旅游资源开发建设,加强历史文化街区、古建筑、古树名木等历史文化遗迹保护开发,支持果蔬采摘、生态垂钓等乡村旅游项目建设,提升对外知名度。
  (二)实践“三钱”理念,缓解支出压力。一是盯紧“要钱”方向,努力向上争取。紧紧围绕国家“十四五”规划总体布局,围绕科技创新、加快发展现代产业体系、全面推进乡村振兴、加强生态环境建设、推动绿色发展等项目积极争取补助资金。牢牢抓住国家新增中央投资等有利时机,围绕国家支持老旧小区改造、文化旅游健康养老提升工程、生态环境整治垃圾分类及厕所革命等项目争取补助资金。同时,用好国家支持资源枯竭型城市转型后续扶持政策,争取中央转移支付支持力度。二是把握“借钱”方式,依规筹集资金。积极争取政府供水、老旧小区等一般债券和中心医院、港铁物流、开发区基础设施等专项债券。并加强专项债券收益管理,依法依规与金融机构合作,积极开展债贷结合项目,对偿还专项债券本息后仍有剩余专项收入的重大项目向金融机构市场化融资。促进国有资本与金融部门合作,做大做强国有企业,加快实现对财政的贡献率。通过财政政策引导,激发民营资本参与社会公益事业建设的积极性,缓解财政投入压力。三是开拓“挣钱”渠道,培植支柱财源。充分发挥财政资金引导作用,突出做好结构调整新文章,壮大工业产业集群,提升农业产业化水平,加快服务业集聚化进程。全力抓招商、抓项目,狠抓落地开工,促进投产达效,切实推进老企业升级暨对外合资合作,夯实财源建设。坚持产城融合发展理念,大力推行“开发区+特色园区”发展模式。优先支持对财政贡献大的落地项目,努力确保各项政策及时兑现,并针对上级扶持政策,积极帮助企业向上争取政策和资金支持。全面推进生态文明建设,围绕落实乡村振兴战略,积极兑现“飞地经济”激励政策,充分调动乡村发展经济的积极性。
  (三)抓好支出管理,防控运行风险。一是夯实零基预算基础,健全预算支出标准体系,加强项目库建设。建立预算编制督导审查机制,严格预算执行,强化预算约束,健全财政管理工作考核与激励奖惩机制。二是全面实施预算绩效管理,推动预算和绩效管理一体化,将绩效管理深入预算编制、执行、监管各环节。推进整体绩效及上级转移支付绩效管理,对预算绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”,建立以绩效为导向的决策机制,提高财政资金使用效益。三是调整优化支出结构,切实做好民生保障工作。发挥政府作用保基本,严格控制一般性支出、非急需非刚性支出、三公经费、会议费、培训费等支出,统筹用好各类财政资金,将过“紧日子”要求落实落细。统筹财政资金做好重点领域保障,坚决兜住“三保”支出底线。四是加大投资审核和政府采购监管力度。有效推进投资审核的精准和精细化管理,堵塞漏洞,切实提高审核质量。同时,进一步强化政府采购监管,科学确定采购方式,最大限度节省财政资金。五是加强政府债务管理,防范债务风险。政府将所有建设项目的财政支出要全部纳入预算管理,决不允许脱离预算约束在法定限额外违法违规或变相举债;严禁各单位以任何方式举借政府债务或为其他单位和个人债务提供担保、承诺;坚决遏制隐性债务增量,积极稳妥化解隐性债务存量,确保隐性债务规模只减不增。加强保费征缴力度,确保企事业单位足额参保缴费,防范养老金风险。
  (四)创新体制机制,提升运行质量。一是继续推进完善财政预算一体化改革。整合预算编制、预算执行、资产和债务管理、绩效管理等业务环节,全面强化预算约束,逐步建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。二是促进财政管理体制改革。全面落实国家以信息化推进治理体系和治理能力现代化有关要求,通过财政预算管理一体化平台的搭建,实现对预算管理的动态反映和有效控制,促进财政工作效率提升。三是实施财政资金监管改革。做好中央财政直达资金的监管工作,严格资金预算管理,优化资金预算执行,让直达资金在阳光下运行。四是切实推动国资监管由管企业为主向管资本转变。进一步建立和完善国有企业监管长效机制,依法履行国有资产出资人职责,加强对国有企业的依法监管,确保国有企业的健康运行。五是强化财政监督。采取分级负责、上下联动、信息共享等方式,形成监管合力,实现全流程监管、全周期跟踪。对财税政策落实、疫情防控资金管理、“三保”等重点支出保障,以及实事求是组织收入等情况,适时开展督导检查,严肃处理违规违纪行为。扩大监管范围,将各社区、村委会财务管理纳入财政监管范围。
  各位代表,2021年财政改革发展的任务更加艰巨,我们将继续在市委的坚强领导和市人大的监督指导下,认真贯彻落实本次大会各项决议,树立“北票就是我们自己”的主人翁意识,当好“铁耙子”,打好“铁算盘”,努力完成财政各项工作任务,以更加务实的作风和更加卓越的成绩向建党100周年献礼。

附件: 北票市表1:2021年地方财政预算表.xlsx